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制度-主机服务器机房管理手册.doc
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主机服务器机房管理手册
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目的
为了保证机房内的所有设备（包括主机服务器、存储、网络设备等）的正
常运转，规范机房管理，依据相关法律法规和公司内部控制手册，制定本细则。
2
适用范围与定义
本细则适用于信息管理部门及相关人员管理机房相关事项。
3
引用标准及关联制度
3.1
《企业内部控制基本规范》
3.2
《企业内部控制应用指引第
18
号——信息系统》
3.3
《公司内部控制手册
2012
》
4
职责
4.1
信息管理部负责管理机房
5
内容、要求与程序
5.1
机房出入管理规定
5.1.1
信息管理部门机房是生产重地，未经许可，任何人员不得出入。
5.1.2
进入机房人员不得携带任何易燃、易爆、腐蚀性、强电磁、辐射
性、流体物质等对设备正常运行构成威胁的物品。
5.1.3
如果使用门禁卡管理系统的机房，应遵循以下管理规定：
（
1
）信息管理部如需要机房门禁卡，须填写《机房门禁卡申请表》（见
7.1
），包括有效期限、申请权限和申请事由等内容，由信息管理部负责人签
字批准后，方可由机房门禁系统管理人员进行权限设置。
（
2
）磁卡的发放范围是：机房运行维护人员、网络管理员和其他相关系
统运行技术人员。
（
3
）机房门禁卡只限本人使用，不得转借他人，如有遗失，应立即上报。
（
4
）持有门禁卡的人员如需延长门禁卡的使用期限，应在到期前及时提
出申请。
（
5
）机房门禁系统管理人员应定期审阅机房出入授权列表，确保只有经
过合理授权的人员方可通过门禁系统进出机房。有关人员确需要延长期限的，
应在到期前及时提出申请。
（
6
）机房门禁系统的访问记录应存入磁盘不得删除，并每隔三个月对所
有的门禁系统数据进行离线存储。
5.1.4
如果使钥匙管理的机房，应遵循以下管理规定：
（
1
）机房钥匙一套由信息管理部机房值班人员保存，其余钥匙交公司行
政部统一保管，如果特殊情况需使用时须严格登记。
（
2
）钥匙保管人不允许私配机房钥匙。
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