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04 计算机信息系统管理-流程综述.doc
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2021-02-22
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上海汽车集团股份有限公司内控手册
计算机信息系统管理流程综述
不可兼容职责表
上海汽车集团股份有限公司内控手册
1. 不可兼容职责表
A B C D E F G H I
A X
B
C X X
D X
E
F X X X
G X
H X
I
X:表示相互冲突的职责
2.附注
A:应用系统管理员
B:操作系统、数据库管理员
C:系统权限的申请
D:系统权限的审批
E:系统权限的设置
F:系统开发人员
G:系统验收人员
H:系统操作人员
I:系统管理员
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