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信息系统升级管理规定
1 范围
为了提高 XX 公司信息通信分公司（以下简称“公司”）信息系统维护服务质量
和技术支持水平，规范管理信息系统软件的升级维护及版本更新，特制定本规定。
2 规范性引用文件
下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用
文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，使
用本标准的相关部门、单位及人员要研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不
注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
——中华人民共和国计算机信息系统安全保护条例
——中华人民共和国国家安全法
——中华人民共和国保守国家秘密法
——ISO27001 标准/ISO27002 指南
——公通字[2007]43 号 信息安全等级保护管理办法
——GB/T 20269-2006 信息安全技术 信息系统安全管理要求
——Q/HD 212.07—2007 计算机信息系统管理标准
——Q/HD 212.04—2007 软件开发管理标准
3 职责分工
3.1 信息系统管理员
3.2 信息系统维护、测试、修改、升级的具体执行人员，整理汇总信息系统维
护、测试、修改、升级的办理情况。
3.3 信息系统主管
协调开发商修改信息系统的故障，确定信息系统升级的需求和修改办法，协调
管理信息系统维护、测试、修改、升级的全过程。
业务部门信息系统主管
跟踪信息系统维护、升级的全过程，确定信息系统更改业务需求。
4 信息系统维护服务管理
4.1 用户必须通过统一的问题与意见入口提出对信息系统的意见和建议，便于
信息管理部门统一管理与监控问题处理情况。
4.2 客服代表及时检查用户提交的建议与意见，并将处理结果反馈给用户，反
馈时间不能超过两个工作日。
4.3 客服代表接到用户的意见和建议后，分为三类采取不同的处理流程（具体
流程见附录 1）：
4.3.1 客户端的故障问题：应及时安排维护工程师解决，并填写维护处理单。
4.3.2 应用程序故障问题：客服代表提交给综合管理主管、应用主管、信息系
统管理员，由信息系统管理员向开发商协商解决办法和预计解决时间，并将解决办
法和预计解决时间反馈给用户后转入信息信息系统升级管理流程。
4.3.3 信息系统新需求：客服代表提交给相应的综合管理主管、应用主管、信
息系统管理员、业务责任部门进行审批，综合管理主管汇总所有的需求召开需求协
调会，根据协调会的讨论结果修改程序，转入信息信息系统升级管理流程。
4.4 信息系统管理员每周汇总整理信息系统的故障和新需求处理情况并向部门
领导汇报。
5 信息系统升级管理
5.1 信息系统升级管理流程见附录 B。
5.2 开发商提交的新版本，须经信息运维部门进行安全测试，测试通过后再更
新到正式信息系统上。
5.3 信息系统管理员应做好每次更新内容的记录工作。
5.4 每次功能更新后，信息系统管理员应及时发布公告通知用户部门。
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