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02 计算机信息系统管理 002：信息资源申请、使用及日常维护管理.doc
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计算机信息系统管理
002:
信息资源申请、使用及日常维护管理
1.0
流程综述
本子流程主要描述上海汽车员工，因业务需要申请信息系统相关软件、硬件、网络资源以
及各应用系统权限的申请、审批和处理执行的过程，以及对员工合理、安全、高效地使用以上
资源时的相关事项进行规定。
2.0
适用范围
公司总部、分支机构、控股子公司，共同控制企业和参股公司参照执行。
3.0
控制目标和关键控制活动
控制目标 控制活动编号 关键控制活动
所 有 的 信 息
资 源 申 请 都
需 经 过 审
批。
IT002-CA01-
4.1.1
申请人员应填写《信息资源需求申请表》，需填写申请人的部
门、姓名、申请的内容、申请原因等内容。申请人需签字承诺
已阅读并遵守相关的管理规定，由部门负责人审批签字，交信
息系统部相关负责人批准后，为申请人提供相关设备或服务。
申请人若为供应商，需在申请表中注明。
IT002-CA02-
4.1.2
公司员工因工作需要安装其他软件，需填写《信息资源需求申
请表》，描述申请原因，由部门负责人审批签字。
IT002-CA03-
4.1.3
公司的正式员工经申请批准后，由信息系统部进行设置开通域
账号和邮件账号，用户即可连入公司的局域网络及使用公司邮
件系统。
IT002-CA04-
4.1.4
用户根据所申请的系统选择相应的权限申请单；
根据权限所在的功能块由相应的使用部门负责人签字批准，各
功能块的关键用户审核确认，信息安全员审核权限是否有安全
漏洞，最后由信息系统部总监批准。
外 部 人 员 登
录 网 络 的 申
请 需 经 过 严
格的审核。
IT002-CA05-
4.1.3
若外部用户（非人事部门确认的员工之外的一切人员，如实习
人员、借用人员及供应商等）原则上不能登录公司的网络资
源。若有特殊需求申请域账号、邮件账号是必须在《信息资源
需求申请表》上填写个人信息、本人承诺书签字、业务对口部
门总监的确认签字，以上内容经信息系统部审核通过后，开通
临时账号，期限过后账号将失效。
应 用 系 统 权
限 的 设 置 和
审 批 需 由 不
同 人 员 操
作。
IT002-CA06-
4.1.4
根据权限所在的功能块由相应的使用部门负责人签字批准，各
功能块的关键用户审核确认，信息安全员审核权限是否有安全
漏洞，最后由信息系统部总监批准。
系统操作员根据申请单内容和审批信息在系统中进行配置。
用 户 对 公 司
软 硬 件 的 使
用 能 得 到 在
适 当 的 支 持
以 确 保 应 用
IT002-CA07-
4.3.1
为了使公司的分支机构得到同样方便、及时的
OA
服务，信息
系统部建立了全球
OA
支持服务体系。
将公司各分支机构（
site
）技术支持服务联系方式公布；统一
OA
需求申请流程，计算机病毒防治流程，计算机补丁处理流
程。
控制目标 控制活动编号 关键控制活动
软 件 功 能 得
以实现。
及 时 发 现 、
解 决 系 统 问
题。
IT002-CA08-
4.3.2
维人员每天需对各项软硬件系统进行巡检，并做好记录。
对于关键应用系统需要每隔
2
小时甚至
1
小时进行检查
若 发 生 灾
害 ， 企 业 基
本 业 务 操 作
与 信 息 系 统
能 及 时 恢
复。
IT002-CA09-
4.3.4.1
信息系统部负责制定公司级、部门级的系统、应用、数据的备
份计划并定期执行。信息系统部定期复核备份记录，以确保备
份操作依照备份计划及数据保存计划进行。
4.0
政策和工作流程
4.1
信息资源的申请与使用
上海汽车员工可申请使用的信息资源主要分为：桌面办公（以下简称：
OA
）资源和应用系
统权限。其中，
OA
办公资源又包括：计算机及相关设备、办公用
OA
软件、公司局域网登录权
限、互联网登录权限、邮件系统账号。
人力资源部将会通知信息系统部员工入职、离职和调动的相关信息。新员工入职后按工作
需要可申请相关的信息资源。员工离职需交回所有的信息设备，并关闭相关账号的使用权限。
员工工作岗位、部门等发生变化，需要对原来的应用系统权限以新的身份重新申请。
4.1.1
计算机及相关设备的申请和使用
计算机及相关设备包括：办公用台式电脑、笔记本电脑、打印机、电脑附件（移动硬盘、
U
盘等）。
申请人员应填写《信息资源需求申请表》，需填写申请人的部门、姓名、申请的内容、申
请原因等内容。申请人需签字承诺已阅读并遵守相关的管理规定，由部门总监审批签字，交信
息系统部相关负责人批准后，为申请人提供相关设备或服务。申请人若为供应商，需在申请表
中注明。
4.1.2OA
办公软件的申请与使用
为便于公司对客户端操作系统及防病毒软件的及时、更新，保护客户端的安全正常使用，
信息系统部对所有公司的电脑实行标准化软件安装，软件清单参见《计算机客户端软件安装标
准》。
公司员工没有权限对电脑客户端的任何软件进行安装和删除，只有信息系统部指定的系统
管理员和软件安装的操作人员有权限进行软件的安装和删除。公司员工因工作需要安装其他软
件，需填写《信息资源需求申请表》，描述申请原因，由部门总监审批签字。 信息系统部将对
申请软件与其他标准软件的兼容性进行测试，未发现系统冲突及有足够软件许可证的情况下批
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