优炫软件路演纪要.pdf

liaju

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2021-01-24

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优炫软件路演纪要

以下为优炫软件董秘陈俏桦介绍：

【1】优炫软件企业愿景是成为自主可控国家名片，提出“两软一芯”：基础软件、

应用软件、芯片（硬件）。目前公司产品服务主要集中在“两软”，围绕操作系统

加固、数据库开展业务。

【2】美国制裁中兴、facebook 泄露 5000 万个人数据、棱镜门斯诺登等安全事

件频繁发生。斯诺登，从底层偷数据。操作系统，底层有后门。黑客不从网络层

面发起攻击，而是选择底层攻击。公司操作系统加固产品，防护等级从 1 级到

c2 级。公司防护产品相对其他市面产品，抓包环境不同，底层更安全。并且附

带实时监控系统，找出系统运营中漏洞。中国要自主创新推进网络强国建设，去

IOE 是大趋势（本土公司替代 IBM，Oracle，EMC 在国内市场份额）。

【3】目前国产数据库，Oracle 占市场份额的 40%，国产占 5%，其中优炫占 2%

多。公司目标是取代 Oracle 在国内的市场份额。

【4】替代 Oracle 基础：（a）公司董事长亲弟弟曾在 Surface 从事数据库开发工

作，后主导公司自主知识产权数据库开发，公司数据库在产品质量不弱于 Oracle；

（b）公司数据库产品价格是 Oracle 的 70%~80%；（ c）公司售后服务好于 Oracle，

上门客服随叫随到，服务费拖欠状态也可享受服务，Oracle 要补齐服务费再服

务。

【5】目前公司在加强自己产品和华为、用友、浪潮等公司产品的适配，公司 17

年 5 月推出数据库产品，目前正在全力适配市场产品，适配越多越好用，客户耐

心是有限的，会尽快完成全市场适配工作。

【6】公司目前客户主要是政府、金融、军工、能源板块。政府、金融板块回款

速度很慢。军工、能源板块回款快，未来加强军工、能源板块订单。今年确定有

5000 万军工订单收入。公司数据库产品目前已经应用到海军军舰上、某城商银

行交易系统。公司今年做了高院的证据数据库系统，采用区块链技术防止篡改，

但目前区块链应用场景很窄。

【7】数据库产品目前处于盈亏平衡点，接下来会大力发展代理商模式推广数据

库及全产品线。数据库适配工作完成后，后期边际成本将很低，毛利将显著提高。

代理商模式可以全国范围内再次下沉销售网络，增加销售额；加快回笼资金速度，

改善公司回款质量。目前操作系统安全产品 80%~90%毛利率。今年每周 10 个投

标左右，销售部在全力开拓市场。公司的产品资质齐全，公司层面资质还正在申

请齐全。

【8】公司推进产学研建设，和绵阳师范合作培养，模仿华为自己培养自己的中、

高层管理人。管培新人报道后会有学习、考核任务，前 3 个月会刷掉一半人。第

一批管培生 100 名，目前还剩 10 多人在公司重要岗位任职。

【9】公司目前 600 人左右，其中 70%为研发、技术人员，100 多人为销售。

【10】公司准备在武汉蔡甸中法生态城建“百年总部基地”。公司承诺武汉市政

府要为其留下 2000 人。政府给人才、税收优惠政策，土地转让让利公司 3~4 亿

元，谈判已完成。

【11】本次定增融资，公司希望融资 3 亿元，用于新总部基地建设，价格高于上

一轮 15 元/股。本次增发以投前 15 亿市值估值。早期投资者均二级市场自行卖

出退出，公司无回购。

【12】公司新北京办公区在中关村资本大厦 11 层，4400 平米，月租约 130 万元，

国资办公楼，有补贴，方便市委领导经常来调研。

【13】公司为政府开发了房产征税系统，公司一华为过来的崔姓产品副总北京有

15 套房，目前正在卖房。

公司财报显示应收账款增长过快、短期借款增长过快，需要密切关注现金流

情况。数据库产品替代 Oracle 市场份额存在推广不达预期的风险，如推广销售

顺利将为公司业绩带来爆发式增长。本次增发定价过高，目前还有一定数量三类

股东要退出，可联系董秘对接二级市场购买。

龚润泽 20180905